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問題已解決
老師，你好 請問一下，貨已收到，但是錢未付，發(fā)票未收到，怎么記賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！可以暫估入賬
2020 04/02 17:06
84785034 
2020 04/02 17:07
麻煩老師寫下分錄
耿老師 
2020 04/02 17:13
借 原材料 貸 應付賬款 暫估
84785034
2020 04/02 17:19
老師，應付賬款_暫估我是好幾個供貨商記到一起，還是每個供貨商寫一個應付賬款-暫估呢
84785034
2020 04/02 17:26
還有就是，我們這個材料來就用了，我就沒有進原材料的，直接進的生產(chǎn)成本，現(xiàn)在要暫估我還記到生產(chǎn)成本行不行
耿老師
2020 04/02 17:27
好，要按實際供應商單獨掛應付賬款暫估，實際領用的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785034
2020 04/02 17:29
我舉列一下，應付賬款-暫估 王某某 應付賬款-暫估 李某某 老師是不是這樣計
84785034
2020 04/02 17:30
要是發(fā)票到了，就用紅字沖，然后借生產(chǎn)成本，貸應付賬款-王某某 對嗎
耿老師
2020 04/02 17:36
你好，是可以這樣做賬務處理的。
耿老師
2020 04/02 17:36
你好，是可以這樣做賬務處理的。
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