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負數(shù)發(fā)票跨年怎么做賬？分錄？謝謝
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你們開出嗎，借應(yīng)收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額 負數(shù)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/02 12:43
84785018 
2020 04/02 12:44
沒看懂，能不能好好寫寫分錄？？？？
maize老師 
2020 04/02 12:49
借應(yīng)收賬款 負數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 04/02 12:49
沒有主營業(yè)務(wù)收入，這個以前年度損益調(diào)整代替你之前主營業(yè)務(wù)收入了，這個沒有余額，期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面
84785018
2020 04/02 12:52
小規(guī)模也是這樣嗎？
借應(yīng)收賬款 負數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
我沒有看懂這個，我拍一張發(fā)票給你，你幫我具體寫一下，謝謝了
84785018
2020 04/02 12:54
maize老師
2020 04/02 12:58
借應(yīng)收賬款 負數(shù)-17436
借 以前年度損益調(diào)整16928.16，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)-507.84
，借利潤分配未分配利潤16928.16 貸以前年度損益調(diào)整16928.16
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