問(wèn)題已解決

負(fù)數(shù)發(fā)票跨年怎么做賬？分錄？謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 12:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們開出嗎，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/02 12:43
84785018
2020 04/02 12:44
沒(méi)看懂，能不能好好寫寫分錄？？？？
maize老師
2020 04/02 12:49
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 04/02 12:49
沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)以前年度損益調(diào)整代替你之前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，這個(gè)沒(méi)有余額，期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面
84785018
2020 04/02 12:52
小規(guī)模也是這樣嗎？ 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 我沒(méi)有看懂這個(gè)，我拍一張發(fā)票給你，你幫我具體寫一下，謝謝了
84785018
2020 04/02 12:54
maize老師
2020 04/02 12:58
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)-17436 借 以前年度損益調(diào)整16928.16，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)-507.84 ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)16928.16 貸以前年度損益調(diào)整16928.16
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