問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我去年第一個(gè)季度盈利2萬(wàn)多元，交了1500左右的稅。但是在后面三個(gè)季度，每個(gè)季度都是虧損。最后是累計(jì)虧損了8萬(wàn)多。我在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候，我該怎么調(diào)整

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 16:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 預(yù)交稅款1500可以留抵以后應(yīng)交稅款的（匯算清繳時(shí)填寫(xiě)在預(yù)交稅款欄內(nèi)就可以了）
2020 04/01 16:44
蔣飛老師
2020 04/01 16:44
也可以申請(qǐng)退稅的。
84785017
2020 04/01 16:54
我可以通過(guò)工資薪金調(diào)增嗎。不想退稅
蔣飛老師
2020 04/01 16:56
你好！ 可以的。
84785017
2020 04/01 17:00
我的工資薪金有12萬(wàn)。那我必須將工資薪金調(diào)增8萬(wàn)多才可以不用退稅。這樣做有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
蔣飛老師
2020 04/01 17:09
可以再填寫(xiě)其他費(fèi)用或確認(rèn)未開(kāi)票收入
84785017
2020 04/01 17:11
但是資產(chǎn)負(fù)債表那邊的收入這些已經(jīng)是報(bào)了的呀。
蔣飛老師
2020 04/01 17:12
以匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)的
84785017
2020 04/01 17:27
對(duì)啊 ，我財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和成本都是確定了的。這邊企業(yè)所得稅的成本和收入不能再調(diào)整了啊
蔣飛老師
2020 04/01 17:29
那就不要調(diào)整了，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
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