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請(qǐng)問增值稅申報(bào)的增值稅與稅盤系統(tǒng)稅額相差幾分錢？是否兩者要一致？

84784973| 提問時(shí)間：2020 04/01 16:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！正常來說是一致的，一般不會(huì)超過3分錢。
2020 04/01 16:18
84784973
2020 04/01 17:10
小規(guī)模也是這樣嗎
宋生老師
2020 04/01 17:12
你好！是的，小規(guī)?？赡苄愿。?yàn)樗悄阕约禾钌先サ摹?/div>
84784973
2020 04/01 17:13
也是自動(dòng)跳出來的
宋生老師
2020 04/01 17:14
你好！如果是自動(dòng)出來的這種，如果張數(shù)很多，確實(shí)會(huì)因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致這種情況，之前問過稅務(wù)局，說是沒什么問題。
84784973
2020 04/01 17:17
好的，那賬面和申報(bào)增值稅的差額，賬面要做什么處理嗎
宋生老師
2020 04/01 17:19
你好！你做分錄的時(shí)候，將差額計(jì)入營業(yè)外收支，或者計(jì)入管理費(fèi)用-其他
84784973
2020 04/01 17:23
要納稅調(diào)增嗎？
宋生老師
2020 04/01 17:25
你好！如果是營業(yè)外收入，是要調(diào)的。
84784973
2020 04/01 17:27
營業(yè)外收入直接計(jì)算所得稅的時(shí)候就會(huì)算，關(guān)鍵這個(gè)營業(yè)外支出要不要調(diào)呢？還是一直賬面上有差額？
宋生老師
2020 04/01 17:28
你好！不用調(diào)。因?yàn)槟銓?shí)際繳納了稅金。并不是沒有繳納。
84784973
2020 04/01 17:33
老師，如果不是本年度的，是以前賬面的差異呢？
宋生老師
2020 04/01 20:36
您好！你是說是以前的，是不是要調(diào)整是嗎？
84784973
2020 04/01 20:39
對(duì)。以前的！賬面上少，實(shí)際繳納多了
宋生老師
2020 04/01 20:41
你好！這個(gè)金額差異有多少呢？要先確認(rèn)是什么原因?qū)е碌?/div>
84784973
2020 04/01 20:42
8角左右，是以前每次申報(bào)與賬面的稅額差
宋生老師
2020 04/01 21:18
這么多，估計(jì)是計(jì)算有誤才導(dǎo)致這樣了，建議計(jì)入營業(yè)外支出，貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784973
2020 04/01 21:26
那這塊以前留存下來的，要納稅調(diào)增嗎？
宋生老師
2020 04/01 21:51
你好！這個(gè)營業(yè)外收入是要調(diào)增的
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