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老師,當(dāng)月生產(chǎn)成本是不是不能有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品?
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你好 未完工的話在產(chǎn)品 會有余額的 完工就需要轉(zhuǎn)庫存商品 就不會有余額 看你實(shí)際情況
2020 04/01 11:19
84785011 
2020 04/01 11:39
沒有在產(chǎn)品
meizi老師 
2020 04/01 11:42
全部完工了的話 就不會有余額 要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的 是的
84785011
2020 04/01 11:52
實(shí)際業(yè)務(wù)是停廠了,公司有庫存商品出貨,,所以也會開發(fā)票給客戶,我們與出租其它2家公司共用電,電費(fèi)發(fā)票是開我公司的,那我也得像正常生產(chǎn)報(bào)稅呀?
meizi老師
2020 04/01 11:53
你好 是的 你也得按申報(bào)期報(bào)稅的
84785011
2020 04/01 11:56
我是說做貨這塊,這個(gè)成本,那自己也得像正常 那樣采購原材料,生產(chǎn)入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
meizi老師
2020 04/01 11:56
你好 是的 你采購原材料 還有生產(chǎn)入庫 都需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果你生產(chǎn)了的話 。 如果你還沒生產(chǎn)就不要去結(jié)轉(zhuǎn)。
84785011
2020 04/01 11:58
我意思是虛 的,沒有生產(chǎn)了,但這些發(fā)票都在開出,電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票也在進(jìn)來,只有原材料的沒有,相當(dāng)于自己虛操作
meizi老師
2020 04/01 12:02
你好 虛做是有風(fēng)險(xiǎn)的。 既然沒生產(chǎn)的話 你電費(fèi)就計(jì)入管理費(fèi)用 去 對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊 也計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84785011
2020 04/01 12:29
說不通啊1個(gè)月10-30的電費(fèi),還有自己外賬上也沒什么庫存,但又有銷售出貨開票,,那這個(gè)貨怎么來的,
meizi老師
2020 04/01 12:31
你好 你實(shí)際賬上有什么做什么 。你就不要去虛做。如果不生產(chǎn)的話 你們原有庫存的商品也是可以銷售的 。 如果你原來庫存就基本沒有 。那是不是你之前沒有及時(shí)入庫導(dǎo)致的。 既然有庫存 就要先入庫后銷售 。 庫存都沒有 哪來貨物銷售。
84785011
2020 04/01 12:57
之前做賬沒按實(shí)際業(yè)務(wù)來,就是見票入賬的
meizi老師
2020 04/01 13:00
你好 那你就去查賬才行。 去看看哪些賬入了 是不是少錄入了 。 如果少錄入了就要補(bǔ)做 。不然你賬上沒庫存 你銷售 到時(shí)你結(jié)轉(zhuǎn)成本都沒法結(jié)轉(zhuǎn)的
84785011
2020 04/01 13:02
那意思是不是做外賬時(shí)要按真實(shí)內(nèi)賬入賬?
meizi老師
2020 04/01 13:09
你好 是的 要按你實(shí)際的業(yè)務(wù)來做
84785011
2020 04/01 13:25
外賬不是說見票入賬嗎?
meizi老師
2020 04/01 13:33
你好 實(shí)際中 稅務(wù)帳 是你真實(shí)發(fā)生的也得入賬的 只是沒有合理的票據(jù) 需要企業(yè)所得稅稅前無法扣除 。要調(diào)整處理的。
84785011
2020 04/01 13:38
老師:很多公司外賬交由事務(wù)所人做,事務(wù)所的人又不在公司,他們都是見票入賬的,他也沒問公司實(shí)際每月入庫了多少產(chǎn)品呀,也沒問庫存,那他們這進(jìn)銷存又怎來?
meizi老師
2020 04/01 13:40
你好 實(shí)際中如果是找代理記賬的話 有可能出現(xiàn)這樣的情況。 這樣的情況你們最好是及時(shí)把入庫出庫相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票及時(shí)給到代理記賬。 有的代理記賬會計(jì)有票做 沒票不做 最終和你實(shí)際是不一致。所以一般建議找有相關(guān)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的代理記賬做 。別到時(shí)你們收回來做 。還得調(diào)整 還得重新建賬 去改申報(bào)表。 更麻煩。
84785011
2020 04/01 14:02
一:現(xiàn)在面臨公司實(shí)際庫存220T,,外賬上庫存20T,二實(shí)際送貨與未開發(fā)票相差430T ,對于這430T是否繼續(xù)開發(fā)票我還暫不知,但應(yīng)該會開,要不然客戶也不愿意呀,到時(shí)給我們錢,不開發(fā)票的話,三現(xiàn)在面臨停產(chǎn),接下來我做2020年1-3月的賬我該怎么籌劃?
meizi老師
2020 04/01 14:04
你好 你去把你之前的賬沒做的補(bǔ)做。 挨著去核對 不然你的賬與你實(shí)際不一致。 你開票要做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 而你賬面是沒有的 這樣到時(shí)你光做收入沒成本 申報(bào)也可能異常的
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