問(wèn)題已解決

因2018年虛開(kāi)一份發(fā)票，稅務(wù)處決后于2020年補(bǔ)交2018年度企業(yè)所得稅和滯納金，現(xiàn)在怎么做賬？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 11:09
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)交企業(yè)所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納罰款和滯納金利息： 借：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 04/01 11:12
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