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84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 15:40
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
借稅金及附加6731.3貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅應(yīng)交教育費(fèi)附加。
2020 03/31 15:45
文靜老師
2020 03/31 15:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4711.91借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加2019.39貸銀行存款6731.3。
文靜老師
2020 03/31 15:47
第三題，利潤(rùn)總額等于387456.7。
文靜老師
2020 03/31 15:50
第四題，結(jié)轉(zhuǎn)收入到本年利潤(rùn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1150000，借其他業(yè)務(wù)收入3000，借投資收益20000借營(yíng)業(yè)外收入60000貸本年利潤(rùn)1233000，第二步結(jié)轉(zhuǎn)本期損益中的費(fèi)用，借本年利潤(rùn)845543.30貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本737912貸其他業(yè)務(wù)成本1500，貸稅金及附加6731.3貸銷(xiāo)售費(fèi)用38000貸管理費(fèi)用28200貸財(cái)務(wù)費(fèi)用3200貸營(yíng)業(yè)外支出30000
文靜老師
2020 03/31 15:53
第五步，計(jì)算所得稅費(fèi)用。假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*稅率=387456.7乘以25%等于96864.18。借所得稅費(fèi)用96864.18貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅96864.18。借本年利潤(rùn)96864.18貸所得稅費(fèi)用96864.18
文靜老師
2020 03/31 18:10
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