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實(shí)務(wù)
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老師發(fā)票金額大于對賬金額，多余的發(fā)票該怎么處理啊
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你好，比如報銷業(yè)務(wù) 多余的不用管 按實(shí)際金額入賬就可以
2020 03/30 10:28
84784979 
2020 03/30 10:34
不是費(fèi)用報銷，是和供應(yīng)商對賬后，對方多開了發(fā)票
玲老師 
2020 03/30 10:36
多開的發(fā)票，如果開錯了，可以退票，重開如果以后還有業(yè)務(wù)往來，可以掛往來科目，
84784979
2020 03/30 10:44
但是沒有發(fā)生成本如何掛往來，如果掛了往來，之后下一次對賬后會不會重復(fù)掛賬啊，現(xiàn)目前我們實(shí)際應(yīng)付為0，如果按你說的處理，我們有余額且成本多出的部分就是該供應(yīng)商應(yīng)付多出的余額
玲老師
2020 03/30 10:52
按發(fā)票入賬這樣操作 差額掛應(yīng)付賬款 要是貨沒收到記在途物資
84784979
2020 03/30 10:53
發(fā)沒有發(fā)貨，也沒有下訂單
玲老師
2020 03/30 11:00
啥也沒有發(fā)票開錯了 退票重開正確金額的發(fā)票
84784979
2020 03/30 11:15
一月份的票已認(rèn)證，不退票應(yīng)該怎么處理，有沒有簡單的辦法
玲老師
2020 03/30 11:34
退票是最簡易的操作方法 發(fā)沒有發(fā)貨，也沒有下訂單 等于沒有發(fā)生 所以不好做其他操作
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