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事業(yè)單位繳納社保時實際金額是12000元，繳費時交了15000元，多3000元用于下月社保抵扣，不退回，賬務如何處理？

84785038| 提問時間：2020 03/27 21:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
財務會計 借，應付職工薪酬12000 其他應收款3000 貸，銀行存款15000 預算會計 借，事業(yè)支出15000 貸，資金結(jié)存15000
2020 03/27 21:33
84785038
2020 03/27 21:44
事業(yè)單位人員發(fā)補助，巡查發(fā)現(xiàn)違規(guī)上月發(fā)3000，次月退還，賬務如何處理？
陳詩晗老師
2020 03/27 21:46
退還的時候直接沖減，你發(fā)放時候的分錄就可以了，就相當于做一個沖紅的分錄。
84785038
2020 03/27 21:52
發(fā)放時借：管理費用-工資 58000 貸:銀行存款 58000?，F(xiàn)在充3000分錄如何寫？
陳詩晗老師
2020 03/27 21:57
借，銀行存款3000 貸，管理費用3000
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