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甲公司為増值稅一般納稅人，本年5月銷售白酒，取得不含増值稅銷售額100萬元，收取白酒的包裝物押金10萬元，沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲企業(yè)收取包裝物押金單獨記賬，并約定包裝物應當于提貨之日起6個月內返還，逾期未歸還者沒收押金。白酒適用増值稅稅率為13%。請計算甲公司下列業(yè)務的増值稅銷項稅額。
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你好，白酒押金作為價外費用，100×13%加10/1.13×13%
2020 03/27 20:42
84784994 
2020 03/27 20:57
老師，増值稅銷項稅額就是那樣求的嗎
小云老師 
2020 03/27 21:07
是的，就是這樣算的
84784994
2020 03/27 21:07
謝謝咯
小云老師
2020 03/27 22:15
不客氣，方便請五星好評一下，謝謝
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