問(wèn)題已解決

去年做憑證時(shí)候做成 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)該是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跨年了，怎么更正？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 15:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 03/27 15:29
84784983
2020 03/27 15:30
就不用沖銷(xiāo)重新寫(xiě)了是嗎
maize老師
2020 03/27 15:33
你做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸庫(kù)存現(xiàn)金 就沖掉了，你記得匯算清繳，調(diào)增收入話，你問(wèn)下你稅局看可以季報(bào)和年報(bào)不一樣？可以，反結(jié)賬做12月賬上？之后匯算清繳直接可以按賬上申報(bào)，
84784983
2020 03/27 15:52
那我現(xiàn)在直接做這筆賬，就像你說(shuō)的那樣在這個(gè)月直接錄取這個(gè)憑證就可以了吧
maize老師
2020 03/27 15:55
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 做2020年上面就做這個(gè)，
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