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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本是不是等于我們?nèi)昀塾?jì)的營(yíng)業(yè)收入與成本呢？
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你好，是的，這個(gè)是按本年累計(jì)金額填寫的
2020 03/27 09:10
84784961 
2020 03/27 09:13
老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的申報(bào)中，本季度本期金額與下個(gè)季度上期金額不一致有影響嗎？
84784961
2020 03/27 09:15
我在填寫最后一個(gè)季度的預(yù)繳稅款申報(bào)時(shí)，用最后一個(gè)季度利潤(rùn)表本期金額減去第一個(gè)季度的上期金額，應(yīng)該就是此表的本年累計(jì)金額吧？
鄒老師 
2020 03/27 09:15
你好，上期金額是上年同期金額，而不是上個(gè)季度的發(fā)生額
所以本季度本期金額與下個(gè)季度上期金額不一致是正常的
84784961
2020 03/27 09:19
也就是我的預(yù)繳納稅申報(bào)中本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該等于利潤(rùn)表中4個(gè)季度本期金額的想加之和是嗎？
鄒老師
2020 03/27 09:19
你好，是的，是這樣的
84784961
2020 03/27 09:22
老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳納稅申報(bào)之后，又更改了公司的做賬，但是沒(méi)有更改季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳納稅申報(bào)，這樣會(huì)有影響嗎？可以在年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎？
鄒老師
2020 03/27 09:25
你好，個(gè)人建議更改賬之后需要去做報(bào)表的更正，申報(bào)表的更正，做到報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致才是的
84784961
2020 03/27 09:29
謝謝老師的建議，老師我還想請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳納稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本除了包含利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本之外，應(yīng)該還包含管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)稅金及附加之和嗎？
鄒老師
2020 03/27 09:29
你好
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用
84784961
2020 03/27 09:34
84784961
2020 03/27 09:35
老師，那這個(gè)表中期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支應(yīng)該填寫在哪里呢？
鄒老師
2020 03/27 09:43
你好，期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支體現(xiàn)在利潤(rùn)總額欄次
84784961
2020 03/27 09:46
也就是營(yíng)業(yè)收入填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他營(yíng)業(yè)收入；營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本；然后利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-期間費(fèi)用-營(yíng)業(yè)務(wù)支持等的金額是嗎？
鄒老師
2020 03/27 09:51
你好，是的，是這樣的
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