00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)木木老師解答，還請(qǐng)?jiān)俾闊┫吕蠋?，像我說(shuō)的這種調(diào)賬方法不可取嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
也是可以的，你之前所講的調(diào)整，把之前的沖紅，然后再重新做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)。
但是 這樣調(diào)整的話，你就影響的是當(dāng)期的報(bào)表數(shù)據(jù)，而不是上年度的
2020 03/25 14:44
84785025 
2020 03/25 15:14
那就只好加大工作量了，以后結(jié)轉(zhuǎn)就是明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)嘍
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/25 15:15
嗯嗯，是的喲。明細(xì)科目，最好是大類設(shè)置，這樣工作量小點(diǎn)，如果全部小類設(shè)置，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候比較麻煩。
84785025
2020 03/25 15:43
我修改的錯(cuò)誤科目是業(yè)務(wù)支出下的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，修改成正確的是資本性支出下的專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，這都得在結(jié)余下體現(xiàn)出來(lái)嗎，那就得修改成
借:331.01資本性支出~331.01.01專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
貸:331.02業(yè)務(wù)支出~331.02.01專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
其他明細(xì)科目在年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)根據(jù)需要再設(shè)立？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 15:45
后面的三級(jí)明細(xì)科目倒并不必須要體現(xiàn)。
二級(jí)必須要體現(xiàn)出來(lái)。
其他的明細(xì)你后面涉及時(shí)再增加是可以的。
84785025
2020 03/25 15:57
我這個(gè)軟件還是不讓我增加結(jié)余子科目，可咋辦啊
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 15:58
基礎(chǔ)設(shè)置，財(cái)務(wù)叁數(shù)設(shè)置，更改一下。
84785025
2020 03/25 16:49
結(jié)余下是有余額的，我拆開(kāi)后按照收入和支出兩部分設(shè)立科目編碼嗎，比如33101是收入類，33102 是支出類，然后根據(jù)需要再繼續(xù)設(shè)立明細(xì)子科目
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 16:58
你現(xiàn)在能正常設(shè)置明細(xì)科目不。
如果有余額該 是不能的。
84785025
2020 03/25 17:23
我問(wèn)維護(hù)員了，他說(shuō)這個(gè)操作是不可逆的，如果設(shè)立子科目，就回不去了，而且必須分配這個(gè)科目現(xiàn)有的余額
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 17:29
你去年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送或決算，現(xiàn)在是不可更正的了，是不
84785025
2020 03/25 17:36
對(duì)的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 17:40
考慮在本年的報(bào)表里面調(diào)整，附注里面批露處理。
借 資本化支出
貸 Xx支出
直接科目 對(duì)調(diào)整，但會(huì)影響你本年的財(cái)務(wù)報(bào)告，你在附注里面批露。
84785025
2020 03/25 17:53
寫個(gè)調(diào)整報(bào)告，然后直接把這個(gè)分錄，錄入記賬系統(tǒng)，這兩項(xiàng)支出的期初余額都是0。錄入后就有數(shù)字了。收入支出明細(xì)表上肯定有反映。自己注意今年實(shí)際上并沒(méi)有這些支出就行了，也不用紅字藍(lán)字得做分錄了。是這樣嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 17:56
是的，在報(bào)表附注要批露，讓報(bào)告 使用者清楚就可以。
84785025
2020 03/25 18:01
我明白了，注明僅僅是修改科目，與其他無(wú)關(guān)，但是固定資產(chǎn)還是要補(bǔ)做增加和調(diào)出的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 18:01
是的，固定資產(chǎn)正常處理
84785025
2020 03/26 14:29
我要增設(shè)無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)這個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)是資產(chǎn)部類科目嗎，在這里哪個(gè)科目下設(shè)立呢
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 14:33
這是屬于凈資產(chǎn)科目。
閱讀 512
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
855
意見(jiàn)反饋
