問(wèn)題已解決

年度匯算清繳，小微企業(yè)都需要做什么呢表呢

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/24 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫申報(bào)表就好了 符合條件的話 系統(tǒng)自動(dòng)帶入減免稅數(shù)據(jù) 1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 3、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無(wú)需填報(bào)。
2020 03/24 22:18
84785032
2020 03/25 12:46
固定資產(chǎn)折舊表，我們有正在折舊的固定資產(chǎn)，但不需要調(diào)整，也是要填寫的對(duì)嗎？
bamboo老師
2020 03/25 12:52
不需要調(diào)整，也是要填寫的 對(duì)的
84785032
2020 03/25 13:01
還有其他不需要調(diào)整，但也要填寫的嗎老師？
bamboo老師
2020 03/25 13:03
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)那張也要填寫
84785032
2020 03/25 13:23
就是職工薪酬沒(méi)變動(dòng) 也要填寫！對(duì)吧？ “主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。我單位是小微企業(yè)，有兩名股東，但19年利潤(rùn)是負(fù)的，所以也不用填寫對(duì)吧？若是利潤(rùn)給他們分紅了，要填寫嗎？
bamboo老師
2020 03/25 13:24
對(duì)的 職工薪酬沒(méi)變動(dòng) 也要填寫 有分紅的話 應(yīng)該填寫 沒(méi)有的話 不需要填寫
84785032
2020 03/25 18:09
《期間費(fèi)用明細(xì)表》是什么情況下要填寫呢？
bamboo老師
2020 03/25 18:31
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