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怎么計提當月工資及社會保險費個人和企業(yè)部分，計提當月住房公積金個人和企業(yè)部分。還有下個月支付工資及社會保險費個人和企業(yè)部分，還有支付住房公積金個人和企業(yè)部分的會計分錄。
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計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2020 03/24 15:43
84785012 
2020 03/24 15:46
是用其他應付還是其他應收??？公司直接發(fā)給實發(fā)工資
郭老師 
2020 03/24 15:48
先發(fā)工資后繳納社保，用其他應付款。
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