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14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務(wù)費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內(nèi)租車費410元；出差補助720元。 （1）如何做會計分錄 （2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銷售費用，5080加1433.96加1886.79加410，加720
進項113.21加86.04
現(xiàn)金
貸其他應收款
原始憑證，用發(fā)票報銷單。
2020 03/24 10:52
84785005 
2020 03/24 10:57
差旅費報銷單怎么填啊？
郭老師 
2020 03/24 10:59
摘要
出差報銷xx時間
明細飛機票，5080
住宿費1433.96加86.04
會務(wù)費
出租
補助
一次寫下來
84785005
2020 03/24 11:30
老師這些題怎么做會計分錄，和附幾張原始憑證啊
郭老師
2020 03/24 11:33
你好不一樣的問題，重新發(fā)起提問，謝謝。
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