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做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年盈余公積忘記計(jì)提了怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，發(fā)現(xiàn)了就在現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就是了
2020 03/23 22:00
84784993 
2020 03/23 22:01
可以在今年的當(dāng)期補(bǔ)提嗎，還是要反結(jié)賬到去年12月做賬？
鄒老師 
2020 03/23 22:02
你好，最好是反結(jié)賬到去年12月補(bǔ)計(jì)提
如果無法跨年反結(jié)賬了，可以在今年當(dāng)期補(bǔ)計(jì)提的
84784993
2020 03/23 22:03
如果在今年當(dāng)期補(bǔ)提的話，科目是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，還是用以前年度損益調(diào)整？
鄒老師
2020 03/23 22:05
你好，補(bǔ)計(jì)提是這樣做分錄
借；利潤(rùn)分配——提取盈余公積，貸；盈余公積——法定，任意
84784993
2020 03/23 22:07
再下一步是利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
鄒老師
2020 03/23 22:09
你好，是的
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——提取盈余公積
84784993
2020 03/23 22:11
明白了，感謝老師
鄒老師
2020 03/23 22:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安
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