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老師，外管證簡易差額征收交稅是怎么個(gè)流程
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你好，同學(xué)。
你是指預(yù)交的差額？
2020 03/23 20:24
84785009 
2020 03/23 20:47
是的
陳詩晗老師 
2020 03/23 20:49
（合同金額-分包款）/1.09*2%
這是差額預(yù)交增值稅。
84785009
2020 03/23 20:50
要?1.09嗎 我們簡易征收是3個(gè)點(diǎn)
陳詩晗老師
2020 03/23 20:51
（合同金額-分包款）/1.03*3%
用這個(gè)公式
84785009
2020 03/23 20:51
這個(gè)交稅 申請好外管證就可以交稅了？ 分包發(fā)票這些不用開好？ 合同的話要總包和分包合同都提供嗎
陳詩晗老師
2020 03/23 20:52
不用的，直接合同金額減掉計(jì)算就可以。
84785009
2020 03/23 20:56
可是我們想在外省的工地稅務(wù)局交稅
陳詩晗老師
2020 03/23 20:56
什么意思，你這就是異地施工預(yù)交稅啊
84785009
2020 03/23 20:57
是的
陳詩晗老師
2020 03/23 20:58
你直接這樣計(jì)算外地預(yù)交就可以了
84785009
2020 03/23 20:58
外管證要辦的吧
陳詩晗老師
2020 03/23 20:59
要辦的，有開具外經(jīng)證，然后才去預(yù)交。
84785009
2020 03/23 20:59
嗯嗯 一般就提供外管證 總包分包合同嗎
陳詩晗老師
2020 03/23 21:01
是的，提供合同辦理就可以了。
84785009
2020 03/23 21:04
賬務(wù)怎么處理 要原始憑證需要哪些
陳詩晗老師
2020 03/23 21:08
做賬是根據(jù)你收到的票據(jù)入賬，辦理外經(jīng)證時(shí)不做處理。
84785009
2020 03/23 21:18
那報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)
陳詩晗老師
2020 03/23 21:34
申報(bào)的時(shí)候你正常申報(bào)就可以了，在電子稅務(wù)局。根據(jù)你的開票金額申報(bào)。
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