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增值稅納稅申報(bào)附表二，第6行，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，需要填寫(xiě)分?jǐn)?shù)和金額嗎？
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您好
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，需要填寫(xiě)分?jǐn)?shù)和金額
2020 03/23 10:24
84785027 
2020 03/23 10:25
如果收到2份收購(gòu)發(fā)票總計(jì)金額1萬(wàn)，金額和稅額分別填寫(xiě)多少。
bamboo老師 
2020 03/23 10:29
您農(nóng)產(chǎn)品扣除率是9%吧
84785027
2020 03/23 10:30
是的
bamboo老師
2020 03/23 10:34
那應(yīng)分別填寫(xiě) 金額=10000/(1+0.09)=9174.31 稅額=9174.31*0.09=825.69
84785027
2020 03/23 10:38
還要加計(jì)抵扣1%，那這個(gè)金額還是照這樣計(jì)算嗎
bamboo老師
2020 03/23 10:39
加計(jì)抵減不在附表二填寫(xiě)的
84785027
2020 03/23 10:45
8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額，如果收到1萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，附表二內(nèi)的金額和稅額怎么填。9%+1%抵扣
bamboo老師
2020 03/23 10:48
抱歉剛想錯(cuò)了 想到最新政策加計(jì)抵減了 這是農(nóng)產(chǎn)品加計(jì) 應(yīng)該在附表二8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)
稅額欄次填825.69*0.01=8.25
84785027
2020 03/23 10:52
那是6欄金額填9174.31 稅額825.69，8a欄填8.25嗎？
bamboo老師
2020 03/23 10:54
是的 這樣填寫(xiě)就好了
84785027
2020 03/23 10:56
那如果我這個(gè)月不想抵扣，可以留到下個(gè)月再填表吧。
bamboo老師
2020 03/23 10:56
這個(gè)月不想抵扣，可以留到下個(gè)月再填表
84785027
2020 03/23 11:00
怎么那幾欄填寫(xiě)的金額加起來(lái)不用等于1萬(wàn)元的嗎?
bamboo老師
2020 03/23 11:04
6欄金額+稅額等于10000就好了啊
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