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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年12月份的企業(yè)所得稅未計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？現(xiàn)在要是這筆款入賬了，會(huì)影響去年的未分配利潤，我不知道咋樣處理了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：利潤分配——未分配利潤、
貸：以前年度損益調(diào)整
2020 03/20 11:06
84784979 
2020 03/20 11:09
這樣就影響未分配利潤了吧？
立紅老師 
2020 03/20 11:12
你好，是的，是影響的。
84784979
2020 03/20 11:14
請(qǐng)問老師，是不是不用管去年的報(bào)表了，只是影響今年的？
立紅老師
2020 03/20 11:16
你好，是的，是影響今年的報(bào)表的年初數(shù)。
84784979
2020 03/20 11:34
那么年初數(shù)和去年的年末數(shù)不一致了，不用管吧？
立紅老師
2020 03/20 11:57
你好，是的，不需要處理的
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