00:10:00
問題已解決
老師你好，我去年有兩筆繳稅的分錄做錯(cuò)了，請問要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問是應(yīng)該繳納的么？有沒有計(jì)提？
2020 03/19 16:52
bamboo老師 
2020 03/19 16:54
那現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提分錄就好了 不是做錯(cuò)啦 只是少計(jì)提了
bamboo老師
2020 03/19 17:01
可以在1月份補(bǔ)計(jì)提
bamboo老師
2020 03/19 17:02
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
bamboo老師
2020 03/19 17:06
您確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么寫的？
bamboo老師
2020 03/19 17:10
普通發(fā)票開具的時(shí)候您沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額？
bamboo老師
2020 03/19 17:14
您截圖給我看的是所得稅費(fèi)用啊 不是確認(rèn)收入的分錄
bamboo老師
2020 03/19 17:15
這個(gè)營業(yè)外收入應(yīng)該繳納增值稅的 您轉(zhuǎn)到營業(yè)外了 對嗎
bamboo老師
2020 03/19 17:19
借：一起去年度損益調(diào)增
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-銷項(xiàng)稅額
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)增
bamboo老師
2020 03/19 17:22
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784948 
2020 03/19 16:53
是該繳納的，就是沒有計(jì)提
84784948
2020 03/19 16:59
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)結(jié)賬了，我在1月份補(bǔ)計(jì)提也不影響吧
84784948
2020 03/19 17:02
好的，謝謝
84784948
2020 03/19 17:05
再請問一下這個(gè)增值稅應(yīng)該怎樣計(jì)提？
84784948
2020 03/19 17:09
這個(gè)是普票超出的部分，營業(yè)外收入
84784948
2020 03/19 17:13
84784948
2020 03/19 17:14
84784948
2020 03/19 17:15
前面那張發(fā)錯(cuò)了
84784948
2020 03/19 17:16
因?yàn)殚_票時(shí)沒有扣稅，最后三個(gè)月30萬超了申報(bào)的時(shí)候才扣的稅
84784948
2020 03/19 17:17
是的
84784948
2020 03/19 17:21
好的
閱讀 516
描述你的問題，直接向老師提問
245
意見反饋
