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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在普票是1%的稅率。專票出現(xiàn)這個(gè)是不是也是1%的稅率
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你好 是的 專票小規(guī)模3-5月期間也是按1%開(kāi)票的
2020 03/17 15:27
84785033 
2020 03/17 15:54
老師，我們是小規(guī)模是不是開(kāi)發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)就會(huì)計(jì)提附加稅
meizi老師 
2020 03/17 15:55
你好 是的 超過(guò)了就要繳納附加稅的
84785033
2020 03/17 17:13
超過(guò)之后計(jì)提附加稅分錄是怎么寫(xiě)的啊
meizi老師
2020 03/17 17:15
你好 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
84785033
2020 03/18 14:26
老師你看下稅務(wù)局開(kāi)的完稅證明，我這樣寫(xiě)分錄對(duì)不對(duì)。
meizi老師
2020 03/18 14:30
你好 是的 。 你附加稅的明細(xì)是其他應(yīng)交款 嗎 不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加嗎
84785033
2020 03/18 14:35
可能我搞錯(cuò)啦，我改一下。老師，就是開(kāi)的專票，跟完稅證明，可以分開(kāi)兩個(gè)憑證寫(xiě)不，
meizi老師
2020 03/18 14:36
你好 可以的 你可以寫(xiě)兩個(gè)憑證的 。 一個(gè)計(jì)提和一個(gè)繳納
84785033
2020 03/18 14:41
開(kāi)稅票的時(shí)候分錄，
后面是繳納計(jì)提。你看下這樣對(duì)不，
meizi老師
2020 03/18 14:42
嗯 是的分錄對(duì)的哈 。這樣就對(duì)了
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