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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，怎樣調(diào)整19年年初余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從18年結(jié)轉(zhuǎn)至19年的金額有幾處都不對(duì)，應(yīng)收賬款多記了，可以在19年年末做以前年度損益調(diào)整嗎
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你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整
如果是2019年的在當(dāng)年做的話正常做，不需要以前年度損益調(diào)整
2020 03/17 09:39
84784959 
2020 03/17 09:46
老師，我不是很明白，我現(xiàn)在想做在2019年里面
馬老師 
2020 03/17 09:48
就是如果是損益類的科目 跨年了你就計(jì)入到以前年度損益 如果沒有跨年就該怎么做怎么做
不是損益科目的調(diào)整的話就直接和平時(shí)一樣正常做
84784959
2020 03/17 10:14
都不是損益類科目，正常該沖什么科目呢，比如應(yīng)收賬款多記了，應(yīng)付職工薪酬社保多記了
馬老師
2020 03/17 10:31
你具體問(wèn)題說(shuō)具體
應(yīng)收到底是因?yàn)槭裁从浂嗔? 當(dāng)時(shí)是怎么記賬的
84784959
2020 03/17 11:07
之前會(huì)計(jì)給我留下的，他給我留了一個(gè)總金額，我把19年賬做完后，發(fā)現(xiàn)多了幾百塊，我想把應(yīng)收做平現(xiàn)在
馬老師
2020 03/17 11:08
那你就把問(wèn)題先查清楚 要對(duì)癥下藥 而不是直接想怎么調(diào)整就調(diào)整
84784959
2020 03/17 11:17
之前都是亂賬，19年期初金額都是她給的
馬老師
2020 03/17 11:25
那以前的賬呢 總不能隨便調(diào)了吧 那你這樣說(shuō) 你有啥依據(jù)說(shuō)目前的應(yīng)收金額就一定是錯(cuò)的
84784959
2020 03/17 11:28
好吧，我在查查，謝謝老師
馬老師
2020 03/17 11:29
嗯 你要調(diào)整是要有根據(jù)的 這是職業(yè)道德 也是謹(jǐn)慎性 萬(wàn)一你給人家整錯(cuò)了 但是剛好這一筆老板是記得的 人家心里或者私下都是有本賬的
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