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實(shí)務(wù)
問題已解決
22、2×17年10月5日，甲公司因?yàn)橐夜俱y行借款提供擔(dān)保，乙公司未如期償還借款，而被銀行提起訴訟，要求其履行擔(dān)保責(zé)任。 12月31日，該案件尚未結(jié)案，甲公司預(yù)計(jì)很可能履行的擔(dān)保責(zé)任為300萬元。假定稅法規(guī)定，企業(yè)為其他單位債務(wù)提供擔(dān)保發(fā)生的損失不能稅前扣除。 要求：計(jì)算2×17年12月31日預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，并判斷應(yīng)確認(rèn)為什么？
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你好，同學(xué)。
預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值為 300，計(jì)稅 基礎(chǔ)為300
你這是預(yù)計(jì)負(fù)債300，你這后面不可稅前扣除，所以計(jì)稅也是300
2020 03/15 20:24
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