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22、2×17年10月5日,甲公司因?yàn)橐夜俱y行借款提供擔(dān)保,乙公司未如期償還借款,而被銀行提起訴訟,要求其履行擔(dān)保責(zé)任。 12月31日,該案件尚未結(jié)案,甲公司預(yù)計(jì)很可能履行的擔(dān)保責(zé)任為300萬元。假定稅法規(guī)定,企業(yè)為其他單位債務(wù)提供擔(dān)保發(fā)生的損失不能稅前扣除。 要求:計(jì)算2×17年12月31日預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ),并判斷應(yīng)確認(rèn)為什么?

84784970| 提問時(shí)間:2020 03/15 20:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值為 300,計(jì)稅 基礎(chǔ)為300 你這是預(yù)計(jì)負(fù)債300,你這后面不可稅前扣除,所以計(jì)稅也是300
2020 03/15 20:24
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