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問(wèn)題已解決
2020年收到19年的發(fā)票，2019年已經(jīng)結(jié)賬了，但還未匯算清繳。我是直接做在2020年嗎，用到以前年度損益調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候，這幾筆費(fèi)用怎樣在申報(bào)中體現(xiàn)呢？
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您好，您20年收到19年的發(fā)票，直接按費(fèi)用類別做到相應(yīng)的成本費(fèi)用中即可，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，謝謝
2020 03/15 13:19
84785001 
2020 03/15 13:20
這筆費(fèi)用是19年的，這樣直接做費(fèi)用，不是影響了2020的損益嗎？
縈縈老師 
2020 03/15 13:21
您好，是會(huì)影響20年的損益，您是想做到19嗎？
那您就通過(guò)以前年度損益調(diào)整。報(bào)所得稅的時(shí)候按調(diào)整后的利潤(rùn)申報(bào)。
84785001
2020 03/15 13:24
我以前年度損益調(diào)整了，報(bào)表但是沒有動(dòng)。我是直接把這幾筆費(fèi)用加入成本里，手動(dòng)調(diào)成本，未分配利潤(rùn)嗎？所得稅匯繳時(shí)
縈縈老師
2020 03/15 13:26
您好，是的，但是一般像您這樣的情況，要是金額不大，還是直接做到20年的好。
84785001
2020 03/15 13:26
謝謝
縈縈老師
2020 03/15 13:28
希望我的答復(fù)對(duì)您有幫助，祝您工作愉快?。?！
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