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嗯 是的，但是我來對(duì)每一個(gè)月繳納的社保賬，卻是對(duì)的，就是扣取個(gè)人的部分，在7月份就扣錯(cuò)了，應(yīng)該7月份扣取7月份的社保，但是扣到8月份的社保去了，現(xiàn)在該怎么修改呀，傷心，都是去年的賬了。

你晚口一個(gè)月 這個(gè)月發(fā)工資不扣 下月開始扣

但是7月份個(gè)人部分沒扣，怎么會(huì)平呢？奇怪了，其他應(yīng)收款的余額只有4月份多繳納的部分，其他應(yīng)付款也沒得余額。

七月份再扣除不就多了嗎 你們繳納了 也沒有多扣就會(huì)平

當(dāng)時(shí)7月份做的時(shí)候，繳納社保的時(shí)候做的是：借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）200(7月繳納的個(gè)人部分社保） 貸：銀行存款 但是8月份發(fā)放7月份工資的時(shí)候，是做的借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）100(8月繳納的個(gè)人部分社保）銀行存款 這個(gè)中間的數(shù)字就不對(duì)，也會(huì)平?

你們分錄做錯(cuò)了 看一個(gè)月的看不出來 你可以看上面幾個(gè)月 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

再請(qǐng)教下，去年4月由于A公司轉(zhuǎn)到B公司，所以在B公司，多繳了一部分社保，A公司的那部分已經(jīng)退到A公司了，所以B公司多繳了一部分，但是這都是員工在A公司已經(jīng)繳納的，這部分當(dāng)時(shí)是做的其他應(yīng)收款-社保，但是這部分在A公司的時(shí)候沒有沒有退給員工，所以不能讓員工重復(fù)繳納，現(xiàn)在來看余額的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這部分還掛在借方的，這部分現(xiàn)在該怎么處理呢？

分錄是你這樣做的 沒錯(cuò)呀

a工資扣除的社保 b公司繳納的是嗎

嗯，相當(dāng)于A公司在3月份也繳納了的，所以員工的個(gè)人部分在3月份在A公司就扣除了的，但是4月份的時(shí)候，直接把全部員工轉(zhuǎn)到B公司去了，所以B公司多繳了一部分，這多繳的這部分在A公司1月份退回了，但是在B公司多繳了，但是員工還是正?？鄣模瑳]有多扣也沒有少扣，現(xiàn)在該怎么處理呢

a公司給b公司錢就可以

A公司都被注銷了，另外還有其他方法可以處理？

注銷前這個(gè)余額怎么清理的 可以給現(xiàn)金的 a不做了 b做收到現(xiàn)金

A公司注銷之前，這筆退回來的費(fèi)用，被退到C公司去做運(yùn)營服務(wù)費(fèi)去了，所以現(xiàn)在去找C公司收這筆錢，肯定不行了

b現(xiàn)在做一個(gè)收到現(xiàn)金的 你的現(xiàn)金余額又不一致了吧

嗯，做收到現(xiàn)金的話，只能做虛的，沒有實(shí)在的現(xiàn)金。

你可以計(jì)提一筆 然后發(fā)工資扣除

具體該怎么做呢？為了平賬，可以喊之前A公司法人支付到B公司來不？

比如差了100塊錢 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

但是這樣做了，其他應(yīng)收款-社保的期末借方還是有余額滴

為啥？ 余額多少？