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我是在年底一次性結轉(zhuǎn)當年的收入與支出，本期盈余2.6萬，然后本期盈余結轉(zhuǎn)本期盈余分配，財務軟件自動結轉(zhuǎn)，貸本期盈余-2.6萬，貸本期盈余分配2.6萬，這個結轉(zhuǎn)有沒有問題？就是因為這個-2.6萬導致凈資產(chǎn)變動表里的金額與資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn)的金額不一樣，
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不影響，你這盈余要結轉(zhuǎn)到盈余分配。這是正常處理。
2020 03/14 14:06
84785009 
2020 03/14 14:12
可是那就是納悶為什么凈資產(chǎn)變動表和資產(chǎn)負債表的金額不一樣
陳詩晗老師 
2020 03/14 14:14
你如果當期存在 彌補以前虧損，分配利潤，以前年度 盈余調(diào)整，如果存在 這幾種情況，不一樣就是正常的
84785009
2020 03/14 14:18
這幾種情況都沒有的
陳詩晗老師
2020 03/14 14:24
那就不應該有差額。
84785009
2020 03/14 15:07
資產(chǎn)負債表里的期末余額是盈余了2.6萬多，凈資產(chǎn)變動表里余額是虧損2.6萬多，不知道怎么入手查
陳詩晗老師
2020 03/14 15:09
你資產(chǎn)=負債+凈資產(chǎn)嗎
84785009
2020 03/14 15:14
是的，
陳詩晗老師
2020 03/14 15:15
就是利潤表里面和凈資產(chǎn)有差額
你凈資產(chǎn)期末數(shù)-期初數(shù)是否等于
84785009
2020 03/14 15:20
相減我是盈余2.6萬多
陳詩晗老師
2020 03/14 15:21
哎，你這期末-期初是否等于凈資產(chǎn)變動 表里面的發(fā)生額。是的，就沒問題。
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