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老師 金蝶k3 12月份的賬做完了，不結(jié)賬，能不能接著做2020年的憑證？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/14 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年末不結(jié)賬是不能做下一年的賬務(wù)處理憑證的
2020 03/14 10:50
84784999
2020 03/14 10:51
必須把2019年12月份的賬核對(duì)正確，結(jié)賬之后才可以錄入2020年的賬務(wù)嗎
84784999
2020 03/14 10:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊是手工錄入還是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2020 03/14 10:56
你好，是的（必須把2019年12月份的賬核對(duì)正確，結(jié)賬之后才可以錄入2020年的賬務(wù)） 你單位有啟用固定資產(chǎn)模塊嗎？
84784999
2020 03/14 11:29
我看以前期間都有辦公設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備的折舊
84784999
2020 03/14 11:30
84784999
2020 03/14 11:30
你看一下，這個(gè)憑證是手工錄入的嗎
鄒老師
2020 03/14 11:36
你好 1，如果啟用了固定資產(chǎn)模塊，折舊分錄是自動(dòng)生成的 2，如果沒(méi)有啟用固定資產(chǎn)模塊，折舊分錄是需要自己手工錄入的
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