問(wèn)題已解決

老師你好，我們發(fā)工程部的工資，發(fā)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/13 15:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
2020 03/13 15:33
84785022
2020 03/13 15:35
我之前不懂，2019年的都按月做結(jié)轉(zhuǎn)了，要怎樣挽救呢？
小云老師
2020 03/13 15:39
你之前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄做的什么？
84785022
2020 03/13 15:58
借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小云老師
2020 03/13 15:59
你是說(shuō)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，不好意思我誤會(huì)了，那也是要結(jié)轉(zhuǎn)的，你做的沒(méi)錯(cuò)
84785022
2020 03/13 16:16
沒(méi)事，那意思是即使當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票確定收入也要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785022
2020 03/13 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)工程部工資這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小云老師
2020 03/13 16:39
是的，損益類(lèi)的都要結(jié)轉(zhuǎn)
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