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公司按照權(quán)責發(fā)生制確認收入，3月份給客戶開具了2020年一整年的服務費發(fā)票12000元，1、2月已確認未開票收入共計2000元，3月確認已開票收入12000元，并沖減1、2月未開票收入2000元。季度申報收入3000元。以后月份是怎么做收入賬？有點懵懵的。還有季度申報所得說時主營業(yè)務收入那里要填多少？
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1季度所得稅收入還是3000
2020 03/13 15:18
辜老師 
2020 03/13 15:20
4月直接是確認收入1000
辜老師
2020 03/13 15:25
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—已開票收入
辜老師
2020 03/13 15:34
你3月開票12000，交稅是按12000，交稅，但是收入只要按月確認1000的
辜老師
2020 03/13 15:43
是的，你的理解是對的
辜老師
2020 03/13 15:57
好的，客氣，幫到你就好
84784971 
2020 03/13 15:19
那4月收入賬怎么做，是未開票收入1000是紅字嗎
84784971
2020 03/13 15:23
主營業(yè)務收入底下有2個2級科目已開票收入和未開票收入，4月份收入是1000元，但賬上怎么做
84784971
2020 03/13 15:31
3月的時候開票12000的時候已經(jīng)計入到已開票收入12000了，我4月再做已開票是不是重復了，我就卡到這了
84784971
2020 03/13 15:41
老師，也就是說稅務申報收入是時增值稅應報收入12000，但賬里是每個月確認1000的收入，季度所得稅申報時主營業(yè)務收入那里填3000元，是這樣嗎？
84784971
2020 03/13 15:52
好的，謝謝老師。
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