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問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有不該確認(rèn)成本的多入成本了，怎么調(diào)整？原因是這筆成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入確認(rèn)。
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您好，那您就在2020年沖減以前多計(jì)的成本，然后會(huì)算清繳的時(shí)候可以在跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)
2020 03/12 20:31
84784996 
2020 03/12 20:36
你好具體是怎么操作，分錄，和報(bào)稅表里怎么填寫？
文老師 
2020 03/12 20:49
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
申報(bào)體現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表的跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面調(diào)減成本
84784996
2020 03/12 20:55
你好，老師，我們是工程裝飾行業(yè)，19年有一個(gè)項(xiàng)目未開(kāi)票，也沒(méi)有收入款項(xiàng)，但是老板卻把材料采購(gòu)成本都入賬了，導(dǎo)致成本過(guò)高，沒(méi)有對(duì)應(yīng)收入，我這個(gè)怎么調(diào)整呢。
84784996
2020 03/12 21:33
老師您好，像這樣沒(méi)有對(duì)應(yīng)收入的采購(gòu)成本從公司已經(jīng)支付了，怎么填整成本呢？
文老師
2020 03/12 21:59
您原來(lái)是怎么做的
84784996
2020 03/12 22:07
借工程施工-合同成本-材料 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
文老師
2020 03/12 22:11
那您這還沒(méi)有記入成本，不需要調(diào)整
84784996
2020 03/12 22:13
原來(lái)的財(cái)務(wù)，有多少成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，卻沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入。有些沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的，那一直掛在存貨里嗎？
84784996
2020 03/12 22:18
之前財(cái)務(wù)都沒(méi)有分項(xiàng)目核算。也沒(méi)有按收入配比結(jié)轉(zhuǎn)成本，每個(gè)月把存貨都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我來(lái)了之后才做了分項(xiàng)目核算，發(fā)現(xiàn)好多成本沒(méi)有收入。而且以后也不會(huì)有收入入賬。這應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
文老師
2020 03/12 22:29
假如確定以后沒(méi)有收入入賬的話，那您就不調(diào)整出來(lái)了
84784996
2020 03/12 22:57
一直掛在存貨沒(méi)問(wèn)題嗎？
文老師
2020 03/12 23:27
掛在存貨了，您以后有沒(méi)有收入確認(rèn)了，以后會(huì)有問(wèn)題的
84784996
2020 03/12 23:39
老師，那我應(yīng)該怎么處理??？已經(jīng)確認(rèn)沒(méi)有收入了，那已經(jīng)入賬工程施工科目和應(yīng)付款科目的，怎么調(diào)整出來(lái)??？
文老師
2020 03/13 12:04
您好，您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎
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