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問(wèn)題已解決
兩個(gè)行政單位 ,2019年分開(kāi)做賬,2020年的時(shí)候單位一把結(jié)余資金轉(zhuǎn)到了單位二,單位一2019年還有一筆未付未款,2020年2月單位二用直接支付的方式支付了單位一的這筆未付款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在單位一和單位一如何賬務(wù)處理?
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合并單位是
借 資產(chǎn)類
貸 負(fù)債類
凈資產(chǎn)類
借 事業(yè)支出
貸 收入類
財(cái)政撥款結(jié)余
你這是 將有的明細(xì)余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
2020 03/12 20:08
84784994 
2020 03/12 20:15
沒(méi)有合并, 只有單位一將一部分銀行存款轉(zhuǎn)入了單位二?
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/12 21:06
是什么情況要轉(zhuǎn)給他的，是無(wú)償調(diào)撥給他嗎？
84784994
2020 03/12 21:29
是快要合并了 但是還沒(méi)有合并, 現(xiàn)在只是暫時(shí)把一點(diǎn)錢轉(zhuǎn)過(guò)去?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/12 21:45
你轉(zhuǎn)過(guò)去時(shí)
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
要合并的，你現(xiàn)在轉(zhuǎn)過(guò)去，就暫時(shí)做一其他應(yīng)收款處理，
84784994
2020 03/12 21:48
我沒(méi)有問(wèn)轉(zhuǎn)過(guò)去, 我問(wèn)的是現(xiàn)在合并單位支付這筆費(fèi)用的 兩個(gè)單位分別如何做賬?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/12 21:58
支付方
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
另一方
借，應(yīng)付款項(xiàng)
貸，其他應(yīng)付款
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