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@甘老師，您好，去年暫估的成本，現(xiàn)在有發(fā)票的話，現(xiàn)在做暫估沖銷的分錄，發(fā)票附在沖銷暫估成本的憑證后面嗎？
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你好 發(fā)票日期是本年的 附你實際入今年的憑證后面 因為你要先紅沖 在做一筆；到時備注清楚 是19年某憑證號的原始發(fā)票。 到時便于提供資料 給稅局查證；
2020 03/11 18:12
84785027 
2020 03/11 18:15
那這算是今年的成本嗎
meizi老師 
2020 03/11 18:18
你好 不是 你不是做了一筆紅沖 在做一筆 一正一負(fù) 實際的成本是在19年里面做了
84785027
2020 03/11 18:21
好的，研發(fā)部的人工費都入賬研發(fā)支出了，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
meizi老師
2020 03/11 18:23
你好 你計入的話費用化支出 還資本化支出的
84785027
2020 03/11 18:27
前期是費用化，后面幾個月資本化了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)開始攤銷了，
meizi老師
2020 03/11 18:34
你好 那你就轉(zhuǎn) 那你就結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn) 里面去
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