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老師，2019年最后一個季度出的財(cái)務(wù)報(bào)表，年初余額，和2018年的年末余額對不上是怎么回事??？
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你好
記賬軟件里面的
2020 03/11 11:59
84785002 
2020 03/11 12:03
，怎么辦啊？我才核對了，第二季度，第三季度，我申報(bào)的全是錯的，和2018年的年末對應(yīng)不上的，現(xiàn)在第四季度的也是對應(yīng)不上。
郭老師 
2020 03/11 12:03
現(xiàn)在你看的是申報(bào)的和賬上不一致啊。
84785002
2020 03/11 12:05
嗯嗯，對啊，我賬上面就是導(dǎo)出來的表的之前申報(bào)的對應(yīng)不上，我才做這一塊，所以一直都沒有去核對之前的報(bào)表，我就直接根據(jù)軟件里面導(dǎo)出來的表格填寫的，現(xiàn)在怎么處理啊？
郭老師
2020 03/11 12:07
那就是前面會計(jì)沒有按賬上來申報(bào)
你問下稅務(wù)局允許修改12月末的
郭老師
2020 03/11 12:07
允許修改的話可以去修改了
改正確的
84785002
2020 03/11 12:18
2018年8月-2019年4月我們公司的賬務(wù)是交出去做的，她申報(bào)的表格能和之前的對上，但是她把賬務(wù)交接回來了以后，我在我的軟件上面把她之前的賬務(wù)重新錄入進(jìn)去了的，不清楚是不是這里出了問題，然后后面我報(bào)的時候就數(shù)據(jù)對應(yīng)不上了。
郭老師
2020 03/11 12:22
會不會
你錄入的時候出自哪問題了
84785002
2020 03/11 12:25
但是差距20多萬，不太可能啊。。
郭老師
2020 03/11 12:27
逐個科目核對下的，
84785002
2020 03/11 12:31
假如核算出來真的是我這邊錄入錯了怎么辦呢？第二第三季度的申報(bào)表已經(jīng)不能修改了的。
郭老師
2020 03/11 12:33
不是期初都好說
你可以補(bǔ)做一個分錄
84785002
2020 03/11 12:35
就是2019年第一季度的期初數(shù)和之前的報(bào)表都能對應(yīng)上，但是第二季度的期初數(shù)就和之前的對應(yīng)不上了。
84785002
2020 03/11 12:36
因?yàn)橹笆橇硗庖粋€財(cái)務(wù)做的，所以能對應(yīng)上，現(xiàn)在我導(dǎo)出來的期初數(shù)和之前的就對不上。
郭老師
2020 03/11 12:37
不用管
只要第一季度沒事就可以
第二季度的期初是第一季度期末
年初是去年12月末的
84785002
2020 03/11 12:43
財(cái)務(wù)報(bào)表里面的年初余額不應(yīng)該就是2018年年末的嗎？也是和第一季度一樣的??？應(yīng)該每一個季度申報(bào)的年初余額都是一樣的啊。
84785002
2020 03/11 12:44
現(xiàn)在就是我第二季度第三第四季度的年初余額，和2018年的年末余額對不上。
郭老師
2020 03/11 12:45
是的
應(yīng)該都是一樣的
那就是有問題
1-12月份的月報(bào)表年初數(shù)據(jù)都一樣的
84785002
2020 03/11 12:46
所以現(xiàn)在我不清楚怎么處理的。
郭老師
2020 03/11 12:46
建議刪除賬套重新做
84785002
2020 03/11 12:47
但是之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤表，全部都已經(jīng)上報(bào)了??？
郭老師
2020 03/11 12:56
可以修改12月份的
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