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建筑行業(yè)采用簡易計稅，當(dāng)期進項稅額是留抵還是轉(zhuǎn)出處理呢？
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要是用于簡易項目上面需要轉(zhuǎn)出，要是都使用，一般計稅和簡易計稅都用可以抵扣，不需要轉(zhuǎn)出
2020 03/09 20:02
84785014 
2020 03/09 20:05
如果只用在簡易計稅項目，進行只是認證了還沒有抵扣，怎么處理呢？
maize老師 
2020 03/09 20:15
你這個后面申報時候?qū)?yīng)附表2填寫本期認證本期申報抵扣，那下面簡易計稅 轉(zhuǎn)出就可以，之后你做賬做借工程施工 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，要是之前那個只認證沒有填寫，那這個賬上直接做借工程施工，貸應(yīng)付賬款就可以，不需要做轉(zhuǎn)出
84785014
2020 03/09 20:20
好的，謝謝老師！
maize老師
2020 03/09 20:27
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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