問(wèn)題已解決

公司欠老板700，一直掛著，老板讓我?guī)退I一張機(jī)票700。我用個(gè)人的錢(qián)買了一張700的機(jī)票，老板讓我從賬上沖掉公司欠他的700。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬寫(xiě)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/09 15:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬務(wù)處理就是，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2020 03/09 15:32
84785036
2020 03/09 15:33
都沒(méi)有用銀行存款付錢(qián)，
辜老師
2020 03/09 15:34
你個(gè)人付款買票，你沒(méi)有報(bào)銷嗎
84785036
2020 03/09 15:34
后面我報(bào)銷了700的機(jī)票錢(qián)
辜老師
2020 03/09 15:38
是的，你報(bào)銷的時(shí)候，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人 公司同時(shí)錢(qián)了你的，和老板的，這樣只有付錢(qián)才能沖銷啊
84785036
2020 03/09 15:47
借：管理費(fèi)用733 貸其他應(yīng)付款 —我 借：其他應(yīng)付款—我 貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785036
2020 03/09 15:47
那這樣的話都沒(méi)沖掉我老板的其他應(yīng)付款
辜老師
2020 03/09 15:47
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785036
2020 03/09 15:49
老板的意思這個(gè)機(jī)票是他私人的開(kāi)支，他不讓公司付錢(qián)。想讓我買了，公司把錢(qián)還給我
84785036
2020 03/09 15:50
他想沖掉公司欠他的其他應(yīng)付款
辜老師
2020 03/09 15:50
那是不是公司之前欠了老板的錢(qián)，直接給錢(qián)你？
84785036
2020 03/09 15:54
是公司欠老板700，然后老板讓我?guī)退I機(jī)票，我自己掏錢(qián)先給他買，買完我報(bào)銷了700。
辜老師
2020 03/09 15:56
那如果費(fèi)用不報(bào)銷的，直接平其他應(yīng)付款就可以，借：其他應(yīng)付款——老板 貸：現(xiàn)金
84785036
2020 03/09 16:04
有報(bào)銷
辜老師
2020 03/09 16:06
有報(bào)銷，那就是要計(jì)入費(fèi)用的啊
84785036
2020 03/10 09:42
那我整個(gè)分錄怎么寫(xiě)，要怎么才能沖掉老板的其他應(yīng)付款
辜老師
2020 03/10 09:47
你墊付的機(jī)票，公司要給錢(qián)你，公司欠老板的錢(qián)，也要給錢(qián)才能平賬的
84785036
2020 03/10 09:53
那等于如果按照我之前的操作，是沒(méi)辦法平賬。除非再給老板700，是吧
辜老師
2020 03/10 09:54
是的，你的理解是對(duì)的
84785036
2020 03/10 09:54
好的謝謝
辜老師
2020 03/10 09:55
好的，客氣，幫到你就好
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