問(wèn)題已解決

支付本單位外人員的年終獎(jiǎng)入什么科目？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/08 17:23
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果不是本單位人員，那么直接計(jì)入管理費(fèi)用就好了，不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2020 03/08 17:25
84784966
2020 03/08 17:43
二級(jí)科目是啥呢？
宇飛老師
2020 03/08 17:46
二級(jí)科目看你們?cè)趺丛O(shè)置，這種一般屬于勞務(wù)報(bào)酬性質(zhì)。
84784966
2020 03/08 20:12
好的。老師，去年的應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目寫(xiě)錯(cuò)了，今年如何調(diào)整？
宇飛老師
2020 03/08 20:19
那就直接貸方負(fù)數(shù)沖掉，再在貸方做一條正確的。
84784966
2020 03/08 20:23
直接在今年的修改去年那條貸方錯(cuò)誤的嗎？還是整個(gè)分錄都在今年沖紅再寫(xiě)完整？
宇飛老師
2020 03/08 20:30
不用。只要修改貸方的應(yīng)付職工薪酬，用負(fù)數(shù)沖。然后再用正數(shù)做一條
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