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問題已解決
老師，銀行批量代發(fā)工資，因賬號(hào)有誤退回一筆，退回的這筆分錄該怎么做？
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這個(gè)月還支付嗎？如果支付的話只做支付的就行，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2020 03/06 15:11
84785022 
2020 03/06 15:13
錯(cuò)誤的就不做了？這個(gè)月沒付了，隔月重新付的
郭老師 
2020 03/06 15:15
當(dāng)月支付出去退回當(dāng)月退回來的可以不用做，如果跨月了借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，次月退回來做，相反分錄。
84785022
2020 03/06 15:19
那本月退回來的這筆怎么做分錄？借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)？
郭老師
2020 03/06 15:21
可以這么做。
84785022
2020 03/06 15:24
貸銀行負(fù)數(shù)規(guī)范還是借銀行正數(shù)規(guī)范，請老師指正，我對這太困惑了，有老師說銀行不能做負(fù)，暈死我了
郭老師
2020 03/06 15:27
不涉及損益的，直接做就行，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785022
2020 03/06 15:28
應(yīng)付職工薪酬也不用做借方負(fù)數(shù)了？那如果我不通過應(yīng)付職工薪酬，借銀行貸其他應(yīng)付款可以嘛
郭老師
2020 03/06 15:30
只要不是涉及損益的，你要紅沖做，相反分錄就行。
你的其他應(yīng)付款會(huì)有余額。
84785022
2020 03/06 15:32
老師，沒看懂，是涉及到損益的要紅沖做嗎？不涉及的就做相反分錄？其他應(yīng)付款有余額代表還沒付出去呀，付的時(shí)候借其他應(yīng)付
郭老師
2020 03/06 15:35
不涉及損益的做，相反分錄，這個(gè)能看懂嗎？
涉及損益的，比如你要紅沖借管理費(fèi)用貸，銀行存款不能直接紅沖
需要借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸銀行存款負(fù)數(shù)。
84785022
2020 03/06 15:37
就是銀行存款還是可以做負(fù)數(shù)？
郭老師
2020 03/06 15:39
可以正數(shù)可以負(fù)數(shù)
84785022
2020 03/06 15:45
老師如果當(dāng)天退回當(dāng)天又付出去可以銀行存款一借一貸這么做嘛
郭老師
2020 03/06 15:47
你好，可以的。
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