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期初增值稅留抵20000 本月銷項 50000 增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5萬貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，借未交增值稅貸銀行存款。
2020 03/06 11:53
84784974 
2020 03/06 12:23
留抵部分不需要做分錄嗎，這樣做下來轉(zhuǎn)出期末明細賬余額不對
郭老師 
2020 03/06 12:24
留底你上個月不做嗎？不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額嗎？正好和這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，余額相減。
84784974
2020 03/06 13:04
上個月進項20000 分錄借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸 應(yīng)交稅費-進項 2 借 應(yīng)交稅費—未交增值稅 2 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 期末只有借方未交增值稅2萬余額 。哪里出錯了呢
郭老師
2020 03/06 13:09
這個月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅5萬
借未交增值稅3貸銀存
84784974
2020 03/06 13:15
還是不明白。上月份分錄對吧。期末只有未交增值稅借方余額2萬。這個月銷項5萬。 借應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交-進項2萬 然后怎么做
郭老師
2020 03/06 13:16
對
這么做就可以了
你不是加了一步
那個做不做都行
84784974
2020 03/06 13:26
月末銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤可以不在分錄體現(xiàn)是吧。 不體現(xiàn)的話進項銷項月末一直有余額。年末一次結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項還是可以放著不管
郭老師
2020 03/06 13:29
不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
不體現(xiàn)的話進項銷項月末一直有余額。完全不對，他不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎
錄借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸 應(yīng)交稅費-進項 2
這個不是嗎
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