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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期初增值稅留抵20000 本月銷(xiāo)項(xiàng) 50000 增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，借未交增值稅貸銀行存款。
2020 03/06 11:53
84784974 
2020 03/06 12:23
留抵部分不需要做分錄嗎，這樣做下來(lái)轉(zhuǎn)出期末明細(xì)賬余額不對(duì)
郭老師 
2020 03/06 12:24
留底你上個(gè)月不做嗎？不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額嗎？正好和這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，余額相減。
84784974
2020 03/06 13:04
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)20000 分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2 借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 期末只有借方未交增值稅2萬(wàn)余額 。哪里出錯(cuò)了呢
郭老師
2020 03/06 13:09
這個(gè)月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅5萬(wàn)
借未交增值稅3貸銀存
84784974
2020 03/06 13:15
還是不明白。上月份分錄對(duì)吧。期末只有未交增值稅借方余額2萬(wàn)。這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)。 借應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 然后怎么做
郭老師
2020 03/06 13:16
對(duì)
這么做就可以了
你不是加了一步
那個(gè)做不做都行
84784974
2020 03/06 13:26
月末銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)可以不在分錄體現(xiàn)是吧。 不體現(xiàn)的話(huà)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)月末一直有余額。年末一次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)還是可以放著不管
郭老師
2020 03/06 13:29
不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
不體現(xiàn)的話(huà)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)月末一直有余額。完全不對(duì)，他不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎
錄借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2
這個(gè)不是嗎
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