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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這月有無(wú)票銷售100萬(wàn)，稅款我也申報(bào)繳納了，結(jié)果這個(gè)月客戶反悔了，這100萬(wàn)又要開票了，如果這100萬(wàn)開票了，那我不重復(fù)交稅了么？應(yīng)該如何處理？
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你好，原來按無(wú) 票收入確認(rèn)的，稅款已交過，后面再開發(fā)票先把原來的無(wú)票收入紅沖，再開正常的發(fā)票，報(bào)稅按正負(fù)相加的金額申報(bào)，填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報(bào)不能通過，要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報(bào)稅。
2020 03/06 09:46
84785004 
2020 03/06 09:50
如果上個(gè)月無(wú)票稅額交100萬(wàn)?1.13??13%=115044.25，那這個(gè)月再開100萬(wàn)，那稅額不是一樣的么
玲老師 
2020 03/06 09:55
你好，還是按原來無(wú)票收入時(shí)的金額和稅率開發(fā)票
84785004
2020 03/06 09:56
老師，我沒太懂
玲老師
2020 03/06 10:05
原來無(wú)票的紅沖了，再開發(fā)票，這樣操作
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