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問(wèn)題已解決
12月計(jì)提社保計(jì)提少了怎么處理，這樣19年的管理費(fèi)用不是少了嗎，需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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你好，補(bǔ)充計(jì)提 就可以了 需要調(diào)整以前年度損益
2020 03/05 09:59
玲老師 
2020 03/05 10:00
上面說(shuō)的是單位部分的，個(gè)人部分不用計(jì)提
84785020 
2020 03/05 10:05
老師，我不太理解這個(gè)調(diào)整以前年度損益，我2020年使用了這個(gè)科目，那我是不是得自己記個(gè)小本本，匯算清繳時(shí)自己調(diào)整？
玲老師
2020 03/05 10:10
賬上正常做調(diào)整分錄 就可以，你自己記備查 也可以的
84785020
2020 03/05 10:18
我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要怎么做分錄
玲老師
2020 03/05 10:23
那直接用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目 調(diào)整
84785020
2020 03/05 10:24
借未分配利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用嗎？
84785020
2020 03/05 10:24
不是哦，我少計(jì)提了，那是借管理費(fèi)用 貸未分配？
玲老師
2020 03/05 10:33
不是的，現(xiàn)在不是調(diào)整以前年度的差異嗎？才把損益的科目，換成未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
84785020
2020 03/05 11:13
12月少計(jì)提了社保費(fèi)那我要怎么做分錄？
玲老師
2020 03/05 11:19
少計(jì)提的社保就補(bǔ)充計(jì)提
84785020
2020 03/05 11:24
補(bǔ)完調(diào)增損益嗎？
玲老師
2020 03/05 11:32
有未分配利潤(rùn)科目代替損益 科目了，不用再調(diào)整了
84785020
2020 03/05 11:34
聽(tīng)懵了，老師可以寫(xiě)下分錄嗎？
玲老師
2020 03/05 11:42
借 未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬
84785020
2020 03/05 12:50
老師，我可以直接改賬嗎？然后去改報(bào)表
玲老師
2020 03/05 12:56
可以的，如果你能改回到原來(lái)的記賬所屬期，可以改
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