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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度核算成本時(shí)領(lǐng)原材料少記了，現(xiàn)在怎么樣調(diào)整
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你好 那你就補(bǔ)領(lǐng)用分錄 。 去年是怎么做分錄的
2020 03/05 10:06
84784989 
2020 03/05 10:07
怎樣做呢？
meizi老師 
2020 03/05 10:08
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784989
2020 03/05 10:08
去年是借生產(chǎn)成本，貸原材
meizi老師
2020 03/05 10:09
你好 按上面的分錄來補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784989
2020 03/05 10:32
要補(bǔ)錄到今年，要用以前年度損益調(diào)整科目，最后需要不需要調(diào)整報(bào)表上的年初余額？
meizi老師
2020 03/05 10:35
你好 不需要 。 你就做分錄就行了
84784989
2020 03/05 10:49
這樣是不是期未的末分配利潤數(shù)就不等于期初未分配利潤+本年利潤了？
meizi老師
2020 03/05 10:56
你好 是的 你有調(diào)整的話 就會有差異的。
84784989
2020 03/05 11:02
什么差異？這個(gè)問題我一直很迷茫，老師能不能給我講清楚什么差異，謝謝老師
meizi老師
2020 03/05 11:04
你好 就是你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目的話 就會負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系 會有這個(gè)以前年度損益調(diào)整的差異金額的
84784989
2020 03/05 11:15
那這就會使負(fù)責(zé)表上期未末分配利潤不等于年初未分配利潤+利潤表上的本年利潤，這樣怎么辦？
meizi老師
2020 03/05 11:17
你好 是的 你調(diào)整了這個(gè)就會造成差異的。 如果你是軟件做賬 你去調(diào)整有可能會造成數(shù)據(jù)有問題。 你可以問問你軟件售后可以修改不
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