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實(shí)務(wù)
問題已解決
我方是銷售方，2月份發(fā)票開錯(cuò)了，3月想沖紅，應(yīng)該怎么操作，我方增值稅報(bào)表要怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，專票還是普票，對方認(rèn)證沒有。
2020 03/04 18:34
84785014 
2020 03/04 20:46
現(xiàn)在不知道對方有沒有認(rèn)證，能不能將認(rèn)證的或沒認(rèn)證的都說一下啊
84785014
2020 03/04 20:46
是專票
郭老師 
2020 03/04 20:49
如果對方認(rèn)證了對方開紅字信息表，你開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果對方?jīng)]有認(rèn)證，你自己開紅字信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票。
紅字信息表在紅字信息表找填開然后選擇銷售方申請。
下面根據(jù)提示操作然后上傳，打印
去開紅字發(fā)票就行。
84785014
2020 03/04 21:42
我問的最主要的問題老師沒有還沒回，增值稅申報(bào)表怎么填
郭老師
2020 03/04 21:43
負(fù)數(shù)銷售額和你當(dāng)月的正數(shù)銷售額合計(jì)填寫
84785014
2020 03/04 21:45
銷項(xiàng)稅額呢？
郭老師
2020 03/04 21:47
一樣的
稅率一樣的都是正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)申報(bào)
正數(shù)銷售額100
稅額20
負(fù)數(shù)銷售額60
稅額-12
申報(bào)的時(shí)候銷售額40
稅額8
84785014
2020 03/04 22:03
老師，沖紅后我銷售方的分錄怎么寫啊
郭老師
2020 03/04 22:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)
84785014
2020 03/05 09:02
老師，沖紅是3月份的，我報(bào)2月份的增值稅怎么報(bào)??？
郭老師
2020 03/05 09:03
二月份正常確認(rèn)收入，正常申報(bào)。
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