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我們公司有13%的銷售貨物收入，又有9%的運(yùn)輸費(fèi)收入，其中運(yùn)輸費(fèi)這塊業(yè)務(wù)取不到專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)（因?yàn)槭钦?qǐng)個(gè)人運(yùn)輸），那在同一個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)，如果13%的銷售貨物這塊業(yè)務(wù)有足夠的進(jìn)項(xiàng)，假如還有留底稅額，那運(yùn)輸費(fèi)這塊業(yè)務(wù)即使沒有進(jìn)項(xiàng)來抵扣，也可以不用交稅嗎？
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你好，是的，是這樣的，企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是算總數(shù)的，如總的進(jìn)項(xiàng)大于總的銷項(xiàng)，就是不需要交稅的
2020 03/04 15:10
84785015 
2020 03/04 15:16
哦哦，因?yàn)槲疑陥?bào)時(shí)只不過是按稅率分開填寫，申報(bào)時(shí)就是把9%的數(shù)填在附表一 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一欄吧？
立紅老師 
2020 03/04 15:49
你好，是的，是這樣的
84785015
2020 03/04 15:52
還有，我開運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票時(shí)，司機(jī)運(yùn)輸?shù)呢浳锸倾U錠，單位是噸，那么發(fā)票品名是開運(yùn)輸費(fèi)，發(fā)票上的單位要寫嗎？也是寫噸嗎？運(yùn)輸費(fèi)跟噸好像不匹配吧？
84785015
2020 03/04 15:53
84785015
2020 03/04 15:53
麻煩你看下我這樣開對(duì)嗎？
立紅老師
2020 03/04 15:54
你好，單位可以寫次。
84785015
2020 03/04 15:56
那我寫了噸，沒關(guān)系吧？開票時(shí)運(yùn)輸?shù)呢浳锸倾U錠，數(shù)量總要寫上去吧？
立紅老師
2020 03/04 15:57
你好，寫噸也可以的，沒有關(guān)系。
84785015
2020 03/04 15:59
你看備注欄這里，我這樣填寫可以嗎？我們的附件結(jié)算單很清楚，哪里到哪里，車牌號(hào)都有，所以我開票時(shí)就沒有單獨(dú)再開清單了，可以嗎？
立紅老師
2020 03/04 16:20
你好，可以的，是可 以的
84785015
2020 03/04 16:21
好的，謝謝老師
立紅老師
2020 03/04 16:21
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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