問(wèn)題已解決

老師，涉及拆分和并賬，拆出去現(xiàn)金1000，做分錄是借:累計(jì)盈余，貸現(xiàn)金1000，預(yù)算會(huì)計(jì)姐財(cái)政撥款結(jié)余－累計(jì)結(jié)余，貸:貨幣資金1000，并入是借現(xiàn)金1000貸累計(jì)盈余1000，預(yù)算會(huì)計(jì)是姐貨幣資金1000，貸財(cái)政撥款結(jié)結(jié)余－累計(jì)結(jié)余，這樣做可以嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/03 16:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，這樣處理沒(méi)問(wèn)題。
2020 03/03 16:28
84785000
2020 03/03 17:28
同事說(shuō)應(yīng)該記入本期盈余和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2020 03/03 17:30
你這是調(diào)整累計(jì)盈余，不是本期盈余
84785000
2020 03/04 14:27
哦！好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 14:28
不客氣，祝你工作愉快。
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