問(wèn)題已解決

1年底 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 還要結(jié)轉(zhuǎn)到下年期初余額嗎？ 2未分配利潤(rùn)是正數(shù) 股東未分利 還要結(jié)轉(zhuǎn)到下年期初余額嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/03 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)之后直接建賬就可以了， 2.也是一樣的，最后結(jié)轉(zhuǎn)完了直接建賬做新一年的賬
2020 03/03 09:18
84785028
2020 03/03 09:44
20年1月 期初未分配利潤(rùn)3萬(wàn) 1月期末本年利潤(rùn)為-1萬(wàn) 期末未分配利潤(rùn)為2萬(wàn)？
84785028
2020 03/03 09:44
還是只是結(jié)轉(zhuǎn)到期初 1-12月新業(yè)務(wù)和期初無(wú)關(guān)？ 那樣資產(chǎn)負(fù)債表不平
樸老師
2020 03/03 09:50
你不是問(wèn)年底的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月底也得結(jié)轉(zhuǎn)的 本年利潤(rùn)反映的是企業(yè)當(dāng)年度利潤(rùn)的盈虧情況，所以不跨年核算，到年未都要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”，而不管當(dāng)年度是盈利還是虧損。 年底如果不結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”，到了次年，該賬戶就不能反映企業(yè)當(dāng)年度的盈虧情況，也就失去了該科目的意義。 結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”分錄： 盈利時(shí)： 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 虧損時(shí)： 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
84785028
2020 03/03 10:06
那年底現(xiàn)金銀行 應(yīng)收應(yīng)付 轉(zhuǎn)到下年嗎 只是不轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)？ 科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表都不平了
樸老師
2020 03/03 10:11
要結(jié)轉(zhuǎn)的哦，最后是平的
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