問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我去年領(lǐng)用的原材料記入了研發(fā)費(fèi)用可今年有一部分做了銷售，用的就是去年領(lǐng)用了記入研發(fā)費(fèi)用的原材料，那老師我該如何做會(huì)計(jì)分錄

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 16:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年領(lǐng)用的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 03/02 17:05
84785002
2020 03/02 17:06
借研發(fā)費(fèi)用貸原材料，然后借管理費(fèi)用貸研發(fā)費(fèi)用
bamboo老師
2020 03/02 17:09
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借：其他業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785002
2020 03/02 17:23
不是借以前年度損益調(diào)整貸研發(fā)費(fèi)用？
bamboo老師
2020 03/02 17:24
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 是沖減管理費(fèi)用的 研發(fā)費(fèi)用科目您去年已經(jīng)結(jié)平了 今年就不要再調(diào)整了
84785002
2020 03/02 17:53
那就直接沖管理費(fèi)用么？
bamboo老師
2020 03/02 17:53
是的 直接沖管理費(fèi)用就好了
84785002
2020 03/02 17:55
那老師匯算清繳時(shí)的報(bào)表是不是這個(gè)要調(diào)到去年的報(bào)表中
bamboo老師
2020 03/02 18:22
匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)要調(diào)減去年的管理費(fèi)用
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