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問題已解決
您好，我想咨詢一下，我去年11月有張發(fā)票抵扣了但是忘記入賬了，也報稅了，如果補入賬的話，是補到這個月嗎？會有影響嗎？具體如何補入賬？
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你這個是費用還是成本，還是資產(chǎn)還是啥，不是損益，那就做借xx資產(chǎn)，進項稅額 貸應付賬款，
2020 03/02 14:45
84784987 
2020 03/02 14:47
是費用的，直接補到這個月嗎？那11月的賬跟增值稅報表有出入會有影響嗎？
maize老師 
2020 03/02 14:49
這個有風險，這個要做需要做借以前年度損益調(diào)整，進項稅額 貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
84784987
2020 03/02 14:52
老師，除了補入賬還有其他辦法解決嗎？
maize老師
2020 03/02 14:59
要不就補12月賬，之后點更正申報，
84784987
2020 03/02 15:01
好的，謝謝
maize老師
2020 03/02 15:02
建議做12月賬上吧，這個跨年要是參與2019年匯算清繳話
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