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問題已解決
你好，老師，我公司去年五月份開了兩張專用發(fā)票，今年年初購買方說地址有誤要重開，然后沒有開紅字發(fā)票就直接開具了新的發(fā)票，金額一樣的，開完新的發(fā)票后，再開去年開錯的那兩張發(fā)票的紅字發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)開不了了，顯示紅字大于藍(lán)字，然后今天扣稅的時候多繳了九千多的稅，請問我現(xiàn)在要怎么處理呢？是今天開紅字發(fā)票嘛？但是開具不了，今個月沒有新的藍(lán)字發(fā)票開，還是等到下個月有新藍(lán)字發(fā)票要開再開那兩張錯的專票的紅字發(fā)票
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開紅字發(fā)票需要先開信息表。信息表看對方有沒有抵扣如果對方?jīng)]有抵扣就是你開，開完以后開紅票，金額必須一致
不開藍(lán)票的月份也可以開以前月度的紅票的。
2020 02/28 08:44
84784979 
2020 02/28 08:46
就是現(xiàn)在我開不了紅字發(fā)票，但是多開了兩張藍(lán)字發(fā)票（去年開錯那兩張發(fā)票重開）多繳了稅，那么現(xiàn)在我要怎么辦咧
鐘存老師 
2020 02/28 08:48
為什么開不了紅字發(fā)票，你讓購買方先開紅字信息表，開完以后上傳，你這邊根據(jù)紅字信息表的編碼才能開紅票
84784979
2020 02/28 08:50
購買方?jīng)]有驗(yàn)證抵扣
鐘存老師
2020 02/28 08:51
那就你自己開紅字信息表，信息表上傳以后，才能開紅票，二者是關(guān)聯(lián)的
84784979
2020 02/28 09:04
我就是開不了紅字，顯示紅字大于藍(lán)字
鐘存老師
2020 02/28 09:46
你檢查一下紅字信息表，金額必須和要沖銷的藍(lán)字一樣，如果信息都一樣還開不了，就是系統(tǒng)問題了，聯(lián)系稅務(wù)局吧
84784979
2020 02/28 09:52
我沒有紅沖之前那張發(fā)票就重新開了，會不會因?yàn)檫@個而開不了紅字發(fā)票
84784979
2020 02/28 09:52
顯示紅字大于藍(lán)字
鐘存老師
2020 02/28 09:56
不會，邏輯上越開藍(lán)字越大，不可能越來越小
而且同一個客戶不停的發(fā)生業(yè)務(wù)，稅務(wù)也不能要求紅票之前不能開藍(lán)票，說不通
84784979
2020 02/28 10:01
我已經(jīng)去稅局撤銷了之前開的紅字信息表，重開一次還是紅字大于藍(lán)字，然后去問航天航天是去問稅局，去問稅局稅局說他也不清楚了
84784979
2020 02/28 10:02
我這個月沒有新開的藍(lán)字發(fā)票，那是不是要到下個月才可以開紅字發(fā)票了
鐘存老師
2020 02/28 10:08
不是本月就可以開，沒有新開藍(lán)字也可以開紅字的
一定要核對信息表和藍(lán)票，然后核對紅票和信息表
我們開紅票沒有出現(xiàn)過系統(tǒng)問題，不過也有可能是系統(tǒng)問題
84784979
2020 02/28 10:10
現(xiàn)在申報的時候發(fā)覺，多繳9000的稅，要是現(xiàn)在開紅票有無影響？不是要下個月有新藍(lán)字發(fā)票開的時候才可以開紅字來抵扣嘛？
鐘存老師
2020 02/28 10:16
不是，多交也沒辦法了，發(fā)票開了的事實(shí)無法更改了
下個月會產(chǎn)生負(fù)的銷項稅，增值稅會產(chǎn)生多交，以后抵減就行
只是申報的時候可能會出現(xiàn)風(fēng)險提醒，去稅務(wù)局申報吧
84784979
2020 02/28 10:19
好的，謝謝
鐘存老師
2020 02/28 10:26
不客氣，歡迎后期繼續(xù)交流，祝工作順利
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