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老師，請問一下，其他應(yīng)付款-應(yīng)付住房公積金余額在借方，是表示多付了是嗎？請問這個怎么調(diào)整，應(yīng)該是19年做錯了分錄還是什么
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是不是你單位先墊付了？還沒有從工資扣除。
2020 02/27 10:13
84785002 
2020 02/27 10:17
余額在借方，不知道是什么原因
郭老師 
2020 02/27 10:19
你需要查一下，是不是還沒有從職工工資扣除？或者是少扣了。
84785002
2020 02/27 10:20
實際是已經(jīng)扣了，是我做憑證的時候，沒扣應(yīng)該
84785002
2020 02/27 10:20
這種情況怎么調(diào)整呢？
郭老師
2020 02/27 10:21
補做賬就可以。
84785002
2020 02/27 10:21
是去年的哦
84785002
2020 02/27 10:22
補做賬怎么做
郭老師
2020 02/27 10:26
工資多發(fā)啦，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785002
2020 02/27 10:43
過了第二年能這么調(diào)整嗎？
郭老師
2020 02/27 10:43
沒有涉及損益可以
84785002
2020 02/27 10:43
哦
郭老師
2020 02/27 10:45
不用客氣的，
84785002
2020 02/27 10:58
老師，如果按你說的的那個調(diào)整的話，那銀行存款跟我實際的銀行賬上就對不上了
郭老師
2020 02/27 11:00
那不對你不是實際扣除了但是賬上沒有做。
郭老師
2020 02/27 11:00
那你的應(yīng)付職工薪酬有余額吧。
84785002
2020 02/27 11:00
應(yīng)付職工薪酬是對的
郭老師
2020 02/27 11:01
本來扣除社保發(fā)100
社保20
你現(xiàn)在支付給職工多少
84785002
2020 02/27 11:01
就是奇怪為什么其他應(yīng)付職工公積金有余額還是在借方
郭老師
2020 02/27 11:02
得看你賬上的
我們猜不出
84785002
2020 02/27 11:03
需要怎么找原因，從哪里找？
郭老師
2020 02/27 11:05
單位代繳多少？
個人扣除多少
實際繳納應(yīng)該是多少
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